票务、统计管理办法范文汇总2篇

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票务、统计管理办法范文

票务、统计管理办法范文 第1篇

统计管理办法》的企业管理，票务管理员需在周一结出上周的销售情况，并在每月月底结出当月销售情况。并填制月终销售报表与财务保管员对帐。一、有价票证的保管★有为加强票务管理工作，加速资金回笼，特制定以下办法：价票证由相关部门设计并印刷，由财务部专人签收登记入帐并保管。二、有价票证的领用有价票证的领用需填制一式三联的领用单，由领用人、保管人留存、存根联由相应票务管理人员登记入帐，写明有价票证的张数及编号。保管员与领用人需当面点清张数，并由领用人、保管人签字确认。票证发生废票，必须由领班签字确认后，方可作废。废票不可做丢弃处理，必须交由票务管理人员及票务管理员登记入帐。有价票证遗失或废票丢弃，领用人需按有价票证出售的原价赔偿。三、有价票证当日营业款领用、当日营业款解交有价票证的营业款做到日结日清。每天营业前票务人员必须到保管人处领取有价票证，并提前分钟到岗。每天销售到：，营业款需填制销售日报表，交由财务部专人解入银行。每天销售结束，有价票证及营业款需填制销售日报表及有价票证入库单，由财务专人根据领用单销售日报表，收取当天剩余的有价票证及营业款，做到款、票、单三相符。售票员留少量备用金元/人，以备找零时用。节假日增加备用金，由售票员填制借条，由财务部负责解决。售票员当日未结清票款，保管人有权暂停发放有价票证。团队票需由专人签字，售票员确认后方可出票。四、有价票证统计管理、销售的监督财务部每月不定期检查售票员的备用金存量，并作记录。票务管理员需在周一结出上周的销售情况，并在每月月底结出当月销售情况。并填制月终销售报表与财务保管员对帐。五、奖惩票务人员如不及时解交当日营业款及有价票证，公司将作调离票务岗位处理。票务人员如不配合财务部票务、备用金检查、监督，公司将视情节作调离票务岗位、辞退处理。票务人员在不违反公司相关制度及本管理办法的前提下，作适当奖励。票务、统计管理办法范文是网友投稿分享，属于企业管理范文。

票务、统计管理办法范文 第2篇

统计管理办法》的企业管理，票务管理员需在周一结出上周的销售情况，并在每月月底结出当月销售情况。并填制月终销售报表与财务保管员对帐。一、有价票证的保管★有为加强票务管理工作，加速资金回笼，特制定以下办法：价票证由相关部门设计并印刷，由财务部专人签收登记入帐并保管。二、有价票证的领用有价票证的领用需填制一式三联的领用单，由领用人、保管人留存、存根联由相应票务管理人员登记入帐，写明有价票证的张数及编号。保管员与领用人需当面点清张数，并由领用人、保管人签字确认。票证发生废票，必须由领班签字确认后，方可作废。废票不可做丢弃处理，必须交由票务管理人员及票务管理员登记入帐。有价票证遗失或废票丢弃，领用人需按有价票证出售的原价赔偿。三、有价票证当日营业款领用、当日营业款解交有价票证的营业款做到日结日清。每天营业前票务人员必须到保管人处领取有价票证，并提前分钟到岗。每天销售到：，营业款需填制销售日报表，交由财务部专人解入银行。每天销售结束，有价票证及营业款需填制销售日报表及有价票证入库单，由财务专人根据领用单销售日报表，收取当天剩余的有价票证及营业款，做到款、票、单三相符。售票员留少量备用金元/人，以备找零时用。节假日增加备用金，由售票员填制借条，由财务部负责解决。售票员当日未结清票款，保管人有权暂停发放有价票证。团队票需由专人签字，售票员确认后方可出票。四、有价票证统计管理、销售的监督财务部每月不定期检查售票员的备用金存量，并作记录。票务管理员需在周一结出上周的销售情况，并在每月月底结出当月销售情况。并填制月终销售报表与财务保管员对帐。五、奖惩票务人员如不及时解交当日营业款及有价票证，公司将作调离票务岗位处理。票务人员如不配合财务部票务、备用金检查、监督，公司将视情节作调离票务岗位、辞退处理。票务人员在不违反公司相关制度及本管理办法的前提下，作适当奖励。票务、统计管理办法范文是网友投稿分享，属于企业管理范文，共有个字。下载本文稍作修改便可使用，即刻完成写稿任务。

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