采购制度范文集合3篇

l请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。今天小编要和大家分享的是采购制度范文集合3篇,欢迎阅读~

采购制度范文 第1篇

材料进场后移交施工班组签收，办理出库手续，于每月日将盘存表交于项目经理进行审核，日报公司财务部。如发现材料数量与实际使用数量出现差错，造成损失将由项目部负责。材料采购管理制度范文是网友投稿分享，属于章程规章制度，共有个字。下载本文稍作修改便可使用，即刻完成写稿任务。

工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。

设计人员进行图纸深化排版，交甲方审核通过后，方可实施样板施工。同时项目部按照排版数量与清单数量进行损耗对比，将排版图、材料耗用表报公司。

规格型号，附具体施工楼栋或部位，交工程运营部审核、签字方可采购。。

需要提供相关图纸，由工程运营部审核，采购部根据材料请购单进行材料的采购工作。

存放条件以及进购周期，编制材料进场计划，采购部按计划要求供应商适时到货。

技术参数、数量、品牌，初步了解材料采购的时间安排，以及供应商情况。

采购制度范文 第2篇

规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。

图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。

l与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款。

到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。

l合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明。

议价采购洽谈合同的签订交货验收质检入库计划对账财务结算

按量完成采购任务，若因特殊原因或意外事故导致采购任务难以按时完成，采购人员应及时和厂部取得联系，按厂部决定调整采购计划，采购人员不得擅作主张更改采购计划。

议价结果汇总

辅件及其他物品由生产部门提请。

邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

l请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。

工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长批准后统一购买。

数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。

内容

目的：

签订时间、签订地点。

发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

采购资金的审核与归集

调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。

保质日期、名称等。

规格、原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录，做为供应商管理评估的依据。

地域规定相应的采购周期。

维修工具等物品由生产部门提请。

工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。

服务到位后，由财政所资产管理员与采购单位共同组织验收，经验收合格的，填写验收结算单，签注验收意见和验收人员，加盖验收单位公章，供应商凭验收结算单和正式发票到会计站办理资金结算手续。如有结余资金，及时退回采购单位，采购活动结束。

采购制度范文 第3篇

技术参数、数量、品牌，初步了解材料采购的时间安排，以及供应商情况。

存放条件以及进购周期，编制材料进场计划，采购部按计划要求供应商适时到货。

设计人员进行图纸深化排版，交甲方审核通过后，方可实施样板施工。同时项目部按照排版数量与清单数量进行损耗对比，将排版图、材料耗用表报公司。

需要提供相关图纸，由工程运营部审核，采购部根据材料请购单进行材料的采购工作。

工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。

规格型号，附具体施工楼栋或部位，交工程运营部审核、签字方可采购。。

材料进场后移交施工班组签收，办理出库手续，于每月28日将盘存表交于项目经理进行审核，30日报公司财务部。如发现材料数量与实际使用数量出现差错，造成损失将由项目部负责。材料采购管理制度范文是网友投稿分享，属于章程规章制度，共有2590个字。

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